1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1527-164-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO VIDEO CUENTA PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO VIDEO CUENTA PUBLICA S/A. N°09, DEL SR. JAVIER MORA BELTRAL , TRABAJOS DE HOSPITALES DE BAJA COMPLEJIDAD EN JORNADA NACIONAL, CONVENIO DE SUMINISTRO DE FIRMACION DE VIDEO ID-1527-99-CO07, VALOR BOLETA CON IMPUESTO INCLUIDO. Proveniente de Licitación 1527-99-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío Razón Social Servicio de Salud Bío Bío R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 371, Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bío Bío R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Facturación Avda Las Industrias Nº10445 Módulo A9 Bodecenter Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Las Industrias Nº10445 Módulo A9 Bodecenter 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO ANDRES LAGOS ARRIAGADA R.U.T. 14.298.663-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121501 MULTIOPIADO EN DVD 1 Unidad MULTIOPIADO EN DVD PRODUCCION DE VIDEOS CUENTA PUBLICA, PARA VISIBILIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2007 A LA COMUNIDAD USUARIA $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.000