1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1527-360-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1527-29-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1527-29-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío Razón Social Servicio de Salud Bío Bío R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 371, Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bío Bío R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Facturación Avda Las Industrias Nº10445 Módulo A9 Bodecenter Comuna Los Angeles Impuesto 98952 Dirección de Envío de la Factura Avda Las Industrias Nº10445 Módulo A9 Bodecenter 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46101505 Rifles de aire o pistolas de aire 1 Unidad pistola de calor marca Black and Decker 2.000 watts o similar técnico.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 27121703 Férulas 1 Pack MATERIAL PARA FERULAS (debe incluir): TERMOPLASTICO: 8 plancha orfit eco, nat, 60*90*3.2 PLASTOSOTE: 1 plancha de 1,5*1,2   $ 480.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.800 $ 480.800

Total Neto	$ 520.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.952
TOTAL OC	$ 619.752