1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1527-91-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2011 Nombre de la Orden de Compra SOBRES TIPO SACO - EXTRA OFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 371, Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Facturación R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 5º piso Comuna Los Angeles Impuesto 7184,85 Dirección de Envío de la Factura R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 5º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LEMAR LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LEMAR LIMITADA R.U.T. 78.465.980-1 Sucursal SOC COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA LEMAR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121504 Sobres de ventanillas 500 Unidad SOBRES TIPO SACO - EXTRA OFICIO SOBRES TIPO SACO - EXTRA OFICIO $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 37.815

Total Neto	$ 37.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.185
TOTAL OC	$ 45.000