Orden de Compra. Nº
1528-148-AG25
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PRODUCTOS PARA COFFEE PROGRAMA GET Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1528-136-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE QUILLOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1528-148-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS PARA COFFEE PROGRAMA GET Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1528-136-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE QUILLOTA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE QUILLOTA
R.U.T.
60.511.052-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 270 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE QUILLOTA
R.U.T.
60.511.052-5
Dirección de Facturación
La Concepcion, 315
Comuna
Quillota
Impuesto
10476,03
Dirección de Envío de la Factura
La Concepcion, 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO
CALLE LA CONCEPCION N° 315, QUILLOTA
ANDREA VIVEROS
FONO: 224877372
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
2
Unidad
DOS TARROS DE NESCAFE INSTANTANEO DE 400GRS
$ 12.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.024
$ 24.024
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
DOS KILOS DE AZUCAR IANZA O SIMILAR
$ 1.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.878
$ 2.878
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS COSTA DE VINO 160G
$ 609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.045
$ 3.045
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS COSTA DIN DON 115G
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5
$ 5
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS COSTA LIMON DE 140GR
$ 609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.090
$ 6.090
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS COSTA CHOCO CHIPS DE 125GR
$ 657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.285
$ 3.285
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS COSTA MANTEQUILLA DE 140GR
$ 609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.090
$ 6.090
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS COSTA COCO DE 140G
$ 726,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.630
$ 3.630
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS COSTA CHOCOLATE DE 140G
$ 609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.090
$ 6.090
Total Neto
$ 55.137
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.476
TOTAL OC
$ 65.613
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.