1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1529-11597-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Aseo Extraordinario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1529-11047-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Rengo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Dr. Renato Correa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 Comuna Rengo Impuesto 73853 Dirección de Envío de la Factura Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marl1 Razón Social MARLENE DEL PILAR ARAYA CORTES R.U.T. 11.220.585-3 Sucursal marl1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global   Estado de pago único por aseo fin de semana extra.- $ 388.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.700 $ 388.700

Total Neto	$ 388.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.853
TOTAL OC	$ 462.553