1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1529-1261-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Rengo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Dr. Renato Correa 210 , Rengo, Rengo, Región del Libertador General Berna, Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ninguno Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 Comuna -1 Impuesto 6211,6168 Dirección de Envío de la Factura Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111508 PAPEL PARA FAX MILLANTUE 210 X 30 MT - PAPEL PARA FAX MILLANTUE 210 X 30 MT 48 Unidad PAPEL PARA FAX MILLANTUE 210 X 30 MT - PAPEL PARA FAX MILLANTUE 210 X 30 MT Código: H112120;Región : VI $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.152 $ 25.135 0 PEGAMENTO FULTONS ADHESIVO BARRA 21 gr PEGAMENTO ADHESIVO BARRA 21 GRS. 50 Unidad PEGAMENTO FULTONS ADHESIVO BARRA 21 gr PEGAMENTO ADHESIVO BARRA 21 GRS. Código: S123814;Región : VI $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.558

Total Neto	$ 32.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.212
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 38.905