1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1529-136-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK BODEGA - ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Rengo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1771 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Caupolicán sur N°80 Comuna Rengo Impuesto 18534,5 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán sur N°80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURACION Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av. Dr. Renato Correa Labra #210). El acceso a bodega es por calle Quintalba, costado Aramco. Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves horario 08:30 a 15:30 viernes FACTURACION para que sean contabilizadas sin problemas, deben contar de manera visible: -Número de OC idéntico al original (respetando guiones) en referencias -Método de pago al crédito -Montos deben coincidir -Enviar en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com . En un plazo no mayor a 72 hrs. con copia a abastecimiento@hospitalderengo.cl Encargadas de facturas: -Nicole Leiva: nicole.leiva@redsalud.gob.cl -Carolina Nuñez: carolina.nunez@hospitalderengo.cl -Viviana Pino: viviana.pino@hospitalderengo.cl Jefe/Encargado de finanzas: -Cristian Ortiz: cristian.ortiz@saludohiggins.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kamitania Razón Social KAMITANIA SPA R.U.T. 76.776.328-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kamitania Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 100 Unidad VIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS Esponja de Olla Manlac Acero Galvanizado $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800 52151644 Rociadores de gatillo o pulverización de uso doméstico 30 Unidad ATOMIZADOR PLÁSTICO 1 LITRO Atomizador Plástico Lalms 1 L $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.520 $ 38.520 12131706 Cerillas 10 Pack FOSFORO FORMATO PACK 10 CAJAS (SE REQUIEREN 10 PACK DE 10) Fósforos Copihue 10 Cajas 38 Palitos Cada Una $ 2.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.230 $ 22.230

Total Neto	$ 97.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.534
TOTAL OC	$ 116.084