1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1529-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MES FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1529-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Rengo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 Comuna Rengo Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Natural Fumigaciones Razón Social JULIO ANTONIO HIGUERA VILLAGRAN R.U.T. 15.565.449-k Sucursal Natural Fumigaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 1 Global Desratización Febrero 2019 Desratización Febrero 2019 $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 1 Global Servicio Sanitización Febrero 2019 Servicio Sanitización Febrero 2019 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 1 Global Desinsectación Febrero 2019 Desinsectación Febrero 2019 $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900