1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1529-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1529-11047-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Rengo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Dr. Renato Correa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 Comuna Rengo Impuesto 44954 Dirección de Envío de la Factura Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marl1 Razón Social MARLENE DEL PILAR ARAYA CORTES R.U.T. 11.220.585-3 Sucursal marl1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global   Aseo extremo de semana por trabajos de fumigación. Incluye: Mano de obra - supervisión - Insumos aseo.- $ 236.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.600 $ 236.600

Total Neto	$ 236.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.954
TOTAL OC	$ 281.554