1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1529-232-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1529-13-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1529-13-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Rengo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Dr. Renato Correa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 Comuna Rengo Impuesto 63235,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial González y Varas Limitada Razón Social SOC COMERCIAL GONZALEZ Y VARAS LIMITADA R.U.T. 79.677.620-k Sucursal Sociedad Comercial González y Varas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 90 Saco cemento   $ 3.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.820 $ 332.820

Total Neto	$ 332.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.236
TOTAL OC	$ 396.056