1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1529-379-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE 114 METROS LINEALES DE REJA PERIMETRAL HOSPITAL DE RENGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Rengo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4736 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Av. Caupolican Sur Nº 80 Comuna Rengo Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Caupolican Sur Nº 80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALDEMAR CRISTIANS PEREZ PARRAGUEZ Razón Social VALDEMAR CRISTIANS PEREZ PARRAGUEZ R.U.T. 16.880.874-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALDEMAR CRISTIANS PEREZ PARRAGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Global SE DEBE LIMPIAR LA SUPERFICIE INFERIOR DE LA REJA. LA LIMPIEZA DEBE SER REALIZADA CON ESMERIL ANGULAR O ALGUN ELEMENTO MECÁNICO ABRASIVO QUE RETIRE LOS RESTOS DE PINTURA O SUCIEDAD DE LA REJA,SE DEBE APLICAR UNA MANO DE ANTICORROSIVO BLANCO EN TODA LA SUPERFICIE. SE DEBE PINTAR CON UN ESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILLO,EL SERVICIO DEBE INCLUIR: PROPUESTA DE EJECUCIÓN, PERSONAL DISPUESTO, VISITA A TERRENO, FICHA DE LOS PRODUCTOS.   $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.880.874-7 Ver adjunto