1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1529-601-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1529-43-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1529-43-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Rengo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Dr. Renato Correa 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 Comuna Rengo Impuesto 78071 Dirección de Envío de la Factura Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amaropublicidad Razón Social MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ R.U.T. 13.494.806-k Sucursal amaropublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101709 Conjuntos de espejos 500 Unidad espejos de cartera, modelo rectangular color plateado, simple.(Ver logos en memo del anexo)   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 60 Unidad Llaveros metalicos(Ver logos en memo del anexo).   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400 49221510 Gorras deportivas 150 Unidad Jokey en tela color blanco(Ver logos en memo del anexo)   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 410.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.071
TOTAL OC	$ 488.971