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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1529-70-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE EXTINTORES Y SOPORTES PARA PREVENCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
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R.U.T. |
61.602.140-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda Caupolicán Sur N° 80 |
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Comuna |
Rengo
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Impuesto |
178401,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Caupolicán Sur N° 80 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES RANCAGUA SPA |
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Razón Social |
EXTINTORES RANCAGUA SPA
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R.U.T. |
78.282.343-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES RANCAGUA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 15 | Unidad | EXTINTOR PQS (DE POLVO QUIMICO SECO)
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$ 24.073,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 361.095
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$ 361.095
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46191601
| Extintores | 5 | Unidad | EXTINTOR CO2 (DE DIOXIDO DE CARBONO)
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$ 29.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.060
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$ 147.060
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31162506
| Soporte de pared | 30 | Unidad | SOPORTE EXTINTOR DE PARED | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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31162506
| Soporte de pared | 30 | Unidad | SOPORTE EXTINTOR TRIPODE | |
$ 12.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 370.800
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$ 370.800
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Total Neto
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$ 938.955
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 178.401
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$ 1.117.356
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.