1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1529-939-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURAS PENDIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Rengo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 Comuna Rengo Impuesto 221251,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho y Facturación Despachar a dirección señalada Facturar a correo electronico bodegahrengo@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Elena Razón Social Factorya SPA R.U.T. 76.633.801-1 Sucursal María Elena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132101 Kits de limpieza industrial 1 Kit REGULARIZA FACTURAS REGULARIZA FACTURAS $ 1.164.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.164.480 $ 1.164.480

Total Neto	$ 1.164.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.251
TOTAL OC	$ 1.385.731