1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1529-95-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS HIGENIZACION STOCK BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Rengo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1357 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Av. Caupolican Sur Nº 80 Comuna Rengo Impuesto 274234,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Caupolican Sur Nº 80 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y FACTURACION Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av Dr. Renato Correa Labra #210, Rengo)(acceso bodega por calle Quintalba, costado Petrobras) Horario Lunes a Jueves  08:30 a12:30 y 14:00 16:30 Horario viernes 08:30 a 12:30 y 14:00 a 15:30  FACTURAR A  dipresrecepcion@custodium.com en formato XML con copia a  abastecimiento@hospitalderengo.cl Cobros cristian.ortiz@saludohiggins.cl  5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Elena Razón Social Factorya SPA R.U.T. 76.633.801-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal María Elena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 9 Unidad Desinfectante amonio cuaternario. Envase de 5 litros sellado y rotulado FAST DESIN AROMAS $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 14111703 Toallas de papel 80 Unidad Toalla de papel 200 mts TOALLA DE PAPEL 200 MTS $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad DETERGENTE LIQUIDO. Envase de 5 litros sellado y rotulado DETERGENTE EUROMATIC $ 6.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.440 $ 132.440 47131803 Desinfectantes domésticos 9 Unidad Mantenedor de piso. Envase de 5 litros sellado y rotulado FAST LIMP MANTENEDOR DE PISOS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad Hidrosal presentación saco x 25 kg Hidrosal presentación saco x 25 kg $ 6.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.400 $ 687.400

Total Neto	$ 1.443.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.235
TOTAL OC	$ 1.717.575