1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1531-139-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo Tu Get Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1531-11-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial General Carrera Razón Social Gobernación Provincial General Carrera R.U.T. 60.511.112-2 Dirección de Unidad de Compra Bernanrdo OHiggins 192 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial General Carrera R.U.T. 60.511.112-2 Dirección de Facturación Bernardo OHiggins 192 Comuna Chile Chico Impuesto 3978,6 Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins 192 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA ESQUINA Razón Social JUAN ANTONIO QUEZADA VALENZUELA R.U.T. 4.548.455-6 Sucursal SUPERMERCADO LA ESQUINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida Toallas Nova Toallas Nova $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad no definida Paños de sacudir Paños de sacudir $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 12141901 Cloro Cl 6 Unidad no definida Cloro de 1 lt. Cloro de 1 lt. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 47131604 Escobas 3 Unidad no definida Escobas plasticas Escobas plasticas $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 14111704 Papel higiénico 12 Unidad no definida Papel higienico Papel higienico $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560

Total Neto	$ 20.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.979
TOTAL OC	$ 24.919