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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1531-472-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial General Carrera
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R.U.T. |
60.511.112-2 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo OHiggins 192 |
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Comuna |
Chile Chico
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Impuesto |
41596,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo OHiggins 192 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PATAGON |
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Razón Social |
RUBEN PEDRO MOLINA OYARZO
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R.U.T. |
7.969.504-1 |
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Sucursal |
PATAGON |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101707
| Corcheteras | 10 | Unidad no definida | Corcheteras de escritorio | Corcheteras de escritorio |
$ 4.617,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.170
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$ 46.170
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44121618
| Tijeras | 10 | Unidad no definida | corta papel | corta papel |
$ 527,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.270
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$ 5.270
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60121503
| Rotuladores lavables | 30 | Unidad no definida | plumones pizarra colores sut.- | plumones pizarra colores sut.- |
$ 559,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.770
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$ 16.770
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56101708
| Archivadores móviles | 100 | Unidad no definida | archivadores lomo ancho tamaño oficio.- | archivadores lomo ancho tamaño oficio.- |
$ 1.418,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.800
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$ 141.800
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31201517
| Cinta para empaquetar | 20 | Unidad no definida | cintas adhesivas para embalaje color cafe.- | cintas adhesivas para embalaje color cafe.- |
$ 446,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.920
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$ 8.920
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Total Neto
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$ 218.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.597
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$ 260.527
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.