1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1531-474-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-01-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial General Carrera Razón Social Gobernación Provincial General Carrera R.U.T. 60.511.112-2 Dirección de Unidad de Compra Bernanrdo OHiggins 192 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial General Carrera R.U.T. 60.511.112-2 Dirección de Facturación Bernardo OHiggins 192 Comuna Chile Chico Impuesto 2908,9 Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins 192 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA ESQUINA Razón Social JUAN ANTONIO QUEZADA VALENZUELA R.U.T. 4.548.455-6 Sucursal SUPERMERCADO LA ESQUINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad no definida escobillones escobillones $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 60105408 Materiales educativos de compra de un automóvil 1 Unidad no definida champoo automovil kit champoo automovil kit $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad no definida clorinda 1 lts.- clorinda 1 lts.- $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770 47131830 Productos de limpieza de muebles 1 Unidad no definida lustra muebles 250 grs lustra muebles 250 grs $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690

Total Neto	$ 15.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.909
TOTAL OC	$ 18.219