1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1532-1867-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra arriendo de impresora HP 2410 para unidad de SOME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se genera orden de compra para regularizar factura n° 46010 por el arriendo de impresora Proveniente de Licitación 1532-514-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. R.U.T. 61.933.400-0 Dirección de Unidad de Compra Teniente Cruz 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. R.U.T. 61.933.400-0 Dirección de Facturación Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL Comuna -1 Impuesto 8220,16 Dirección de Envío de la Factura Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALFACOM INGENIERIA LTDA R.U.T. 78.573.960-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Impresoras de láser ARRIENDO DE IMPRESORA LASER correspondiente al mes de Diciembre segun factura n° 46010 $ 43.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.264 $ 43.264

Total Neto	$ 43.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.220
TOTAL OC	$ 51.484