Orden de Compra. Nº1532-481-CM26 "REQ 312 - Orden de Compra: 1532-481-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1532-481-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra REQ 312 - Orden de Compra: 1532-481-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
Razón Social CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
R.U.T. 61.933.400-0
Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8868
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1221
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
R.U.T. 61.933.400-0
Dirección de Facturación Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 144810,4
Dirección de Envío de la Factura Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A2 UNIDAD20 (2230137) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A2 UNIDAD(2230137) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A2 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; Teniente Cruz 800 $ 12.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.240 $ 245.240
0
2239-21-LR23
COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3 UNIDAD20 (2230140) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3 UNIDAD(2230140) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; Teniente Cruz 800 $ 13.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.100 $ 272.100
0
2239-21-LR23
COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5 UNIDAD20 (2230141) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5 UNIDAD(2230141) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; Teniente Cruz 800 $ 12.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.820 $ 244.820
Total Neto $ 762.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.810
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 906.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.