Orden de Compra. Nº1532-592-CM26 "REQ 365 - Orden de Compra: 1532-592-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1532-592-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra REQ 365 - Orden de Compra: 1532-592-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
Razón Social CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
R.U.T. 61.933.400-0
Dirección de Unidad de Compra San Pablo 8868
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1487 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
R.U.T. 61.933.400-0
Dirección de Facturación Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 144770,5
Dirección de Envío de la Factura Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A2 UNIDAD10 (2230137) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A2 UNIDAD(2230137) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A2 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; Teniente Cruz 800 $ 12.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.620 $ 122.620
0
2239-21-LR23
COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3 UNIDAD20 (2230140) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3 UNIDAD(2230140) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; Teniente Cruz 800 $ 13.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.100 $ 272.100
0
2239-21-LR23
COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5 UNIDAD30 (2230141) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5 UNIDAD(2230141) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3.5 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; Teniente Cruz 800 $ 12.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.230 $ 367.230
Total Neto $ 761.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.770
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 906.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.