1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1532-640-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2009 Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo en central pabell Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 1532-379-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. R.U.T. 61.933.400-0 Dirección de Unidad de Compra Teniente Cruz 800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G. R.U.T. 61.933.400-0 Dirección de Facturación Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 67590,79 Dirección de Envío de la Factura Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Outsourcing Razón Social VECTOR SERVICIOS Y ASESORIAS S A R.U.T. 79.976.340-0 Sucursal Outsourcing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad servicio de aseo en central de pabellon y esterilización SR JAIME TORRES correspondiente al mes de Agosto servicio de aseo en central de pabellon y esterilización SR JAIME TORRES correspondiente al mes de aGOSTO $ 355.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.741 $ 355.741

Total Neto	$ 355.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.591
TOTAL OC	$ 423.332