1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1533-200-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2007 Nombre de la Orden de Compra TAPIZADO DE SILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARAR TAPIZ DE SILLAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Dr. Víctor Ríos Ruiz Razón Social Hospital Base Dr. Víctor Ríos Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Dr. Víctor Ríos Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles Comuna -1 Impuesto 6460 Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. 10.891.576-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141614 Agujas de tapicería 1 Unidad Agujas de tapicería TAPIZAR SILLAS. $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 34.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.460
TOTAL OC	$ 40.460