1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1534-3-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1534-2-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1534-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR01 Dirección Regional Iquique Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Tarapaca 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Tarapaca 470 Comuna Iquique Impuesto 6696588,38 Dirección de Envío de la Factura Tarapaca 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CODEMING Razón Social CODEM INGENIERIA Y PROYECTOS SpA R.U.T. 76.338.931-6 Sucursal CODEMING Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 1 Unidad Mantención General de Oficinas de la DR Iquique y Unidad de Alto Hospicio Mantención General de Oficinas de la DR Iquique y Unidad de Alto Hospicio $ 35.245.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.245.202 $ 35.245.202

Total Neto	$ 35.245.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.696.588
TOTAL OC	$ 41.941.790