1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1535-399-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación de Cachapoal Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL R.U.T. 60.511.061-4 Dirección de Unidad de Compra Plaza de los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL R.U.T. 60.511.061-4 Dirección de Facturación Plaza de los Héroes # 415 Comuna Rancagua Impuesto 6601,74 Dirección de Envío de la Factura Plaza de los Héroes # 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida 01 FE PLANO 20 X 3 MM. BARRA 01 FE PLANO 20 X 3 MM. BARRA $ 2.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.001 $ 2.001 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Litro 03 AGURARAS MINERAL 1 LT. 03 AGURARAS MINERAL 1 LT. $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.015 $ 3.015 31211904 Brochas 3 Unidad no definida 03 BROCHA ESM. AL AGUA/LATEX 2 PULGADAS. 03 BROCHA ESM. AL AGUA/LATEX 2 PULGADAS. $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.775 $ 5.775 11191503 Cuerpos sólidos de aleación férrea 2 Unidad no definida 02 DISCO DESB. METAL 41/2 CD BAUK 02 DISCO DESB. METAL 41/2 CD BAUK $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.566 $ 2.566 73181902 Servicios de soldadura al arco en atmósfera de gas 4 kilogramo 04 KILOS ELECTRODO AC1 3/32 04 KILOS ELECTRODO AC1 3/32 $ 2.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.972 $ 9.972 15121803 Antioxidantes 1 Unidad 01 GALON DE ANTICORROSIVO NEGRO. 01 GALON DE ANTICORROSIVO NEGRO. $ 7.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.723 $ 7.723 27112802 Hojas de sierra 2 Unidad 02 HOJAS DE SIERRA BIMETAL 12 24D 2PZ 02 HOJAS DE SIERRA BIMETAL 12 24D 2PZ $ 1.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.694 $ 3.694

Total Neto	$ 34.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.602
TOTAL OC	$ 41.348