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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1535-68-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL
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R.U.T. |
60.511.061-4 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de los Héroes # 415 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
3422 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de los Héroes # 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Vergio SA |
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Razón Social |
Distribuidora Vergio S.A.
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Vergio SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707
2239-4-LP14
| Lápices de colores | 24 | | (1636493 )LÁPIZ TORRE GEL 0.7MM NEGRO UNIDAD 1638493 | (1636493) LÁPIZ TORRE GEL 0.7MM NEGRO UNIDAD; Código: 02038247 G 02038542; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.288
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$ 9.288
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31201509
2239-4-LP14
| Cinta adhesiva de nylon | 40 | | (1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566 | (1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: 05009151 G 02016085; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.720
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$ 8.720
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Total Neto
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$ 18.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.422
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 21.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.