1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1536-121-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2021 Nombre de la Orden de Compra adquisición artículos para mantencion edificio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación P Provincial de Tierra del Fuego Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO R.U.T. 60.511.123-8 Dirección de Unidad de Compra Mario Zavattaro 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 178 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO R.U.T. 60.511.123-8 Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH Razón Social IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH R.U.T. 8.583.093-7 Sucursal IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 5 Unidad no definida   pintura iris blanco hueso galon $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 23231602 Rodillo de terminación 4 Unidad no definida   rodillo 18 cm chiporro $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 31201503 Cintas adhesivas de protección 3 Unidad no definida   cinta papel $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200

Total Neto	$ 124.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 124.300

Justificación de exención de impuesto