1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1536-227-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales aseo CFFSS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación P Provincial de Tierra del Fuego Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO R.U.T. 60.511.123-8 Dirección de Unidad de Compra Mario Zavattaro 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 328 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO R.U.T. 60.511.123-8 Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silvana Alejandra Razón Social Jose Silva Mella R.U.T. 6.218.360-8 Sucursal Silvana Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 30 Unidad no definida     $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 15 Unidad no definida     $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 42281912 Toallas de esterilización 25 Unidad no definida     $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.750 $ 68.750

Total Neto	$ 518.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 518.750

Justificación de exención de impuesto