1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1536-262-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Petroleo San Sebastian Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Tierra del Fuego Razón Social Gobernación Provincial Tierra del Fuego R.U.T. 60.511.123-8 Dirección de Unidad de Compra Mario Zavattaro 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Tierra del Fuego R.U.T. 60.511.123-8 Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525 Comuna Porvenir Impuesto 534503,63 Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEX S.A. Razón Social empresa nacional de energia enex s.a R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal ENEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101500 2239-1-lp14 ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANE 1   (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO 1038053 (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(28) ;SERVICIO POR $ 10.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 100(1) ;SER $ 2.813.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.813.177 $ 2.813.177

Total Neto	$ 2.813.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.504
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.347.681