Orden de Compra. Nº1536-324-SE18 "El Servicio de Aseo e Higienización"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial Tierra del Fuego
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1536-324-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra El Servicio de Aseo e Higienización
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1536-36-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial Tierra del Fuego
Razón Social Gobernación Provincial Tierra del Fuego
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Unidad de Compra Mario Zavattaro 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial Tierra del Fuego
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prestación de servicios de aseo
Razón Social SANDRA TAMARA RADDATZ CURGUAN
R.U.T. 12.717.243-9
Sucursal Prestación de servicios de aseo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaexento de IVA mensualmente, por lo cual deberá la adjudicataria remitir la correspondiente Factura; Servicio de Aseo e Higienización por un período de 12 meses a contar del 01 de Enero de 2019 hasta el 31 de Diciembre de 2019, bajo la modalidad de TRATO DIRECTO, por el valor total de $ 6.000.000, lo que se cancelará en 12 cuotas iguales de $ 500.0 $ 6.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000
Total Neto $ 6.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.