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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1536-331-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales mantenimiento frontera |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1536-9-L120 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial Tierra del Fuego
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R.U.T. |
60.511.123-8 |
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Dirección de Facturación |
Mario Zavattaro 525 |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mario Zavattaro 525 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DANIEL HECTOR |
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Razón Social |
FERRETERIA DARLUX Spa
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R.U.T. |
76.791.932-8 |
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Sucursal |
DANIEL HECTOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142201
| Reguladores de gas | 1 | Unidad no definida | | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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23151507
| Máquinas termo modeladoras | 1 | Unidad no definida | | |
$ 115.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.000
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$ 115.000
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73101602
| Servicios de producción de carbonato sódico (carbo | 1 | Unidad no definida | | |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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40141702
| Grifos | 3 | Unidad no definida | | |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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40141702
| Grifos | 2 | Unidad no definida | | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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40161806
| Malla de filtro | 2 | Unidad no definida | | |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.000
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$ 78.000
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Total Neto
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$ 385.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 385.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.