1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1536-44-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1536-4-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1536-4-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Tierra del Fuego Razón Social Gobernación Provincial Tierra del Fuego R.U.T. 60.511.123-8 Dirección de Unidad de Compra Mario Zavattaro 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Tierra del Fuego R.U.T. 60.511.123-8 Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525 Comuna Porvenir Impuesto 44257,08 Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI R.U.T. 8.833.435-3 Sucursal LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121502 Cobertor acolchado o plumón 14 Unidad Cobertor /plumón de 1 plaza   $ 16.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.932 $ 232.932

Total Neto	$ 232.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.257
TOTAL OC	$ 277.189