1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1536-84-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1536-24-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1536-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Tierra del Fuego Razón Social Gobernación Provincial Tierra del Fuego R.U.T. 60.511.123-8 Dirección de Unidad de Compra Mario Zavattaro 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Tierra del Fuego R.U.T. 60.511.123-8 Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525 Comuna Porvenir Impuesto 10060,5 Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal FERRETERIA CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 7 Unidad rajones de madera   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 31211909 Bandejas de pintura 1 Unidad BANDEJA RECTANGULAR, PLASTICO, COLOR VERDE. 30 X40 APP. PARA PINTURA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 44101707 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA. POWER SHOT. SIMILAR BLACK&DECKER   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 10151512 Semillas o almácigos de lechuga 1 Paquete semilla de lechuga grande lagos (250grs)   $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250

Total Neto	$ 52.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.060
TOTAL OC	$ 63.010