1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1539-512-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1539-54-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1539-54-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood N° 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood N° 480 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood N° 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Aseo Razón Social GLORIA SALOME CULUN MAGAN R.U.T. 9.890.273-2 Sucursal Empresa de Aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1700 Metro Cuadrado Limpieza entrechecho dependencia Hospital Porvenir, retiro de basura y aspirado de residuos de entretecho. Limpieza entrechecho dependencia Hospital Porvenir, retiro de basura y aspirado de residuos de entretecho, PLAZO 8 DIAS. $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.700 $ 970.700

Total Neto	$ 970.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 970.700

Justificación de exención de impuesto