1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1539-521-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de pasajes para funcionario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood N° 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood N° 480 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood N° 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJE PARA LA SRA. MARIA NAVIA JARA, RUN. Nº 6.726.094-5. SÓLO DE IDA PORVENIR-PTA. ARENAS, PARA EL 20.12.12. A LAS 8,30. PASAJE PARA LA SRA. MARIA NAVIA JARA, RUN. Nº 6.726.094-5. SÓLO DE IDA PORVENIR-PTA. ARENAS, PARA EL 20.12.12. A LAS 8,30. $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900

Total Neto	$ 24.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.900

Justificación de exención de impuesto