1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1539-574-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1539-63-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1539-63-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood N° 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood N° 480 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood N° 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magadental Razón Social CECILIA DEL CARMEN OYARZO MATAMALA R.U.T. 9.729.887-4 Sucursal magadental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 12 Unidad PRÓTESIS DENTALES DE ACRILICO.   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 30201903 Unidades dentales 8 Unidad PRÓTESIS DENTALES DE BASE METÁLICAS   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000

Total Neto	$ 664.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 664.000

Justificación de exención de impuesto