1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1539-593-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra Servicios de Alojamiento, Hospital Porvenir Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood N° 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood N° 480 Comuna Porvenir Impuesto 62747,90033 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood N° 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hostal doña pola Razón Social MAIRA Y MAIRA LIMITADA R.U.T. 79.720.030-1 Sucursal hostal doña pola Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 3 Día   2 HABITACIÓN SINGLE: SR. FELIPE HERNÁNDEZ, SRA. MARCELA VARGAS. $ 47.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.177 $ 141.176 90111802 Habitación doble 3 Unidad   HABITACIÓN DOBLE PARA: SRA. EDITH CARRASCO Y SRA. ALICIA PÉREZ. $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.235 93131608 Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad   SERVICIO DE 20 COMIDAS, DURANTE LOS DÍAS 27,28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2009. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 330.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.748
TOTAL OC	$ 393.000