1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1539-843-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos dentales, Hospital Porvenir. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood N° 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood N° 480 Comuna Porvenir Impuesto 17642,8566 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood N° 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA S.A. Razón Social SINERGIA S A R.U.T. 96.873.190-4 Sucursal SINERGIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 Discos 2 Caja   DISCOS SO-FLEX $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.403 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 3 Frasco   ADHESIVO SINGLE BOND $ 19.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.453 $ 57.454

Total Neto	$ 85.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.000
IVA  19  %	$ 17.643
TOTAL OC	$ 110.500