1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1539-856-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de pasajes aéreos, Hospital Porvenir. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood N° 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood N° 480 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood N° 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida   Pasajes tramo Porvenir-Punta Arenas-Porvenir a nombre de ESMERALDA RUIZ OJEDA, RUT 9.714.736-1, IDA el 23/12/2010, a las 08:15 Hrs. y REGRESO el 23/12/2010 a las 17:00 Hrs. $ 37.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.978 $ 37.978

Total Neto	$ 37.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.978

Justificación de exención de impuesto