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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-1010-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO CONTAINERS 1540-60-LE19, MES DE JULIO 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-60-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
sbarriav |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
pago a plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada,Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.125 Presupuesto del Sector Publico |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
127730,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-07-2019 |
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Proveedor |
Net-Aike Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SERVICIOS COMPUTACIONALES
AGU
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R.U.T. |
76.638.600-8 |
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Sucursal |
Net-Aike Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Mes | PAGO ARRIENDO DE 2 CONTAINER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | Arriendo de 2 container para bodegaje, por un periodo de 24 meses |
$ 672.268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672.268
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$ 672.268
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Total Neto
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$ 672.268
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.731
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$ 799.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.