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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-1010-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1540-161-LR24 CONVENIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO, ABRIL 2026, MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-161-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1123850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-04-2026 |
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Proveedor |
INDURA S.A |
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Razón Social |
INDURA S.A.
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R.U.T. |
76.150.343-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INDURA S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141904
| Oxígeno O | 3500 | Metro Cúbico | 1540-161-LR24 CONVENIO SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO, ABRIL 2026, MANTENIMIENTO
| Convenio de suministro de gases clínicos, para el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, por un periodo de 48 meses. |
$ 1.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.915.000
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$ 5.915.000
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Total Neto
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$ 5.915.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.123.850
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$ 7.038.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.