1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-1184-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 1540-679-COT26, COMPRA DE NEUMÁTICOS CON CLAVOS, MAYO 2026, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2457 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 51296,2 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECHANIC SHOP SPA Razón Social Importadora y Distribuidora Mechanic Shop SPA R.U.T. 76.346.897-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MECHANIC SHOP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad 1600-1108, NEUMÁTICOS CON CLAVOS, LT265/65/RL7. SET DE ESPIGAS 9 X 15 NEUMÁTICOS CON CLAVOS, LT265/65/RL7. SET DE ESPIGAS 9 X 15 $ 134.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.980 $ 269.980

Total Neto	$ 269.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.296
TOTAL OC	$ 321.276