1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-1240-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1540-124-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-124-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 582 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Con pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.053 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 265810 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulo Benito Razón Social Paulo Benito Donoso Reveco R.U.T. 12.721.216-3 Sucursal Paulo Benito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad no definida Adquisición de lentes ópticos, según propuesta Anexo N°6 armazon metalico o acetato platico con bisagras reforzadas y cristales organicos blanco o minerales $ 1.399.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.000 $ 1.399.000

Total Neto	$ 1.399.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.810
TOTAL OC	$ 1.664.810