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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-1321-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUMENTO PERSONAL SERVICIO DE LAVANDERIA ID.1540-91-LQ19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-91-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.192 Presupuesto del Sector Publico Año |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ESPAÑA 1650 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
968625,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ESPAÑA 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-11-2020 |
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Proveedor |
sociedad comercial Amarsi Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL AMARSI LIMITADA
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R.U.T. |
76.138.261-6 |
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Sucursal |
sociedad comercial Amarsi Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 3,5 | Mes | CONTRATACIÓN SERVICIO AUXILIARES DE APOYO PARA UNIDAD DE LAVANDERIA Y ROPERIA, PERIODO DE 3 MESES Y MEDIO | AUXILIARES DE APOYO PARA LA UNIDAD DE LAVANDERIA Y ROPERIA |
$ 1.456.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.098.030
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$ 5.098.030
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Total Neto
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$ 5.098.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 968.626
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$ 6.066.656
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.