Orden de Compra. Nº1540-1341-SE25 "1540-13-LP24 CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS PABELLÒN QUIRURGICO. STOCK PARA 4 MESES, JUNIO 2025, FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1341-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 1540-13-LP24 CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS PABELLÒN QUIRURGICO. STOCK PARA 4 MESES, JUNIO 2025, FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2756
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna Puerto Natales
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IClinics
Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A
R.U.T. 88.900.200-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IClinics
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292902
Porta agujas de láser quirúrgicas específicas100Unidad no definida340-0032 AGUJA DE VERESS PARA INSUFLACION LAPAROSCOPICA, 120 MMAGUJA DE VERESS PARA INSUFLACION LAPAROSCOPICA, 120 MM $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
42272004
Estiletes de intubación50Unidad no definida340-7787 ESTILETE PARA INTUBACION 14 FR, 4,7 MM, DESECHABLEESTILETE PARA INTUBACION 14 FR, 4,7 MM, DESECHABLE $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.