1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-1346-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 1540-769-COT26 ESPONJA JABONOSA PH NEUTRO. STOCK 3 MESES. JUNIO 2026. FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2769 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AVenida ESPAÑA 1650, PUERTO NATALES Comuna Puerto Natales Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura AVenida ESPAÑA 1650, PUERTO NATALES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUR SPA Razón Social SUR SPA R.U.T. 77.372.975-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311601 Esponjas de gelatina absorbible 600 Unidad 1400-0840 ESPONJA JABONOSA PH NEUTRO. ESPONJA JABONOSA PH NEUTRO. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800