1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-1430-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 1540-817-COT26 BOLSAS AMARILLAS, JUNIO 2026, BODEGAS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 3099 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garcia prod spa Razón Social GARCIA PROD SPA R.U.T. 77.932.548-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Garcia prod spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad 900-0756 BOLSAS AMARILLAS 50X70 BOLSA AMARILLA 50x70 $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad 900-0759 BOLSAS AMARILLAS 90X120 BOLSA AMARILLA 90x120 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920