1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-1545-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO LICITACIÓN 1540-101-LE19, PERIODO 3 MESES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-101-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3070 Usuario SIGFE sbarriav Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.125 Presupuesto del Sector Publico Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 15576,2 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora SB FARMA Razón Social SALCOBRAND S.A R.U.T. 76.031.071-9 Sucursal Distribuidora SB FARMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101603 Metronidazol 10 Unidad METRONIDAZOL SUSP. ORAL 125 MG/5 ML SB3260314 - FLAGYL 125mgml S.O.PEDIATRICA X120ml, METRONIDAZOL 125mg5ml MILILITROS. ISP: F-2205115. Fabricante: AVENTIS. Vencimiento mayor a 12 meses. Valor cotizado por UNIDAD. Unidad mínima de venta CAJA X 1 UNIDAD. Mínimo de facturación 100.000 neto , $ 8.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.980 $ 81.980

Total Neto	$ 81.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.576
TOTAL OC	$ 97.556