1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1540-49-LE18 por 3 meses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1540-49-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago a plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada,Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.125 Presupuesto del Sector Publico Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 8360 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181715 Soluciones o cremas para electrodos 20 Unidad no definida gel conductor gel conductor DIECO GEL 250CC DIFEM $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 44.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.360
TOTAL OC	$ 52.360