1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-1637-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA FUNCIONARIOS 24HRS. MES DE OCTUBRE 2020, COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4225 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.192 Presupuesto del Sector Publico Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AV. España 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 244283 Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA GONZALEZ HUEICHA SPA Razón Social MARCELA GONZALEZ HUEICHA SpA R.U.T. 77.143.076-7 Sucursal MARCELA GONZALEZ HUEICHA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 598 Unidad no definida COMPRA DE COLACIONES PARA FUNCIONARIOS COLACIONES SEGÚN COTIZACION ADJUNTA $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.700 $ 1.285.700

Total Neto	$ 1.285.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.283
TOTAL OC	$ 1.529.983